FORTALEZAS:

• Se evidencia una excelente gestión documental con respecto a investigación, comité, docencia, proceso de toma de muestras y de laboratorio.
• SF: Se evidencia una información documentada sólida y debidamente proyectada con los requerimientos normativos de dichos servicio, procedimientos de aseo y limpieza que se observan en el orden de las áreas, rotulación adecuada. Aspectos de buena comunicación entre los Químicos Farmacéuticos, manual de funciones definidos, diligenciamiento de notas en Historia Clínica, programas especiales desplegados a cabalidad y control de inventarios apropiados
• SST, bioseguridad y Gestión ambiental: Se advierte documentación y despliegue adecuado de los programas, la líder acompaña con idodeidad la ejecución de los mismos, se tienen rutas para recolección de los residuos, almacenamiento temporal y componente externo debidamente definido; En Bioseguridad, se tienen documentadas las actividades y correcto despliegue del manual. En SST, se advierten capacitación general en Crehana, se cuenta con elementos de protección personal, se realizan inspecciones periódicas y se evidencia la última investigación realizada a incidente en el trabajo, con sus respectivos soportes
• Para el Programa de Seguridad del Paciente, se tienen definidas las prácticas institucionales y seguras, se hacen actividades relacionadas con la conmemoración de los días de Seguridad del paciente y lavado de manos.
• Se cuenta con excelentes protocolos de seguridad del paciente, claros y de conocimiento de todo el personal asistencial; Excelente disposición para cumplirlos.
• En el proceso de compras, se tiene definido la generación de la orden de compra, subsecuente a la solicitud por cada líder y la doble verificación de asministrativa del cumplimiento de los requisitos de la solicitud, antes de proceder a causar la factura, se llevan indicadores de cara a la ejecución de las adquisiciones. Se dispone en la intranet de un registro de kárdex de proveedores, con su respectiva evaluación periódica. En la misma plataforma, se visualizan los datos de contacto, registro mercantil y representación legal de los mismos. Se tienen debidamente documentadas las actividades que realiza el área.
• Se encuentran dificultades en el cumplimiento del notificación de eventos de interés en salud pública al SIVIGILA por parte del personal, así como falta de evidencia documentada de formación en esto.

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA:

• Se observa que el GNA realiza un arduo trabajo con la gestión documental de sus procesos y procedimientos, con conocimiento de algunas oportunidades de mejora que deben intervenirse y se encuentra en negociaciones internas y externas para convertirlas en fortalezas (como es el ejemplo de la infraestructura en sede SIU). Se observa la proyección de crecimiento, con el objetivo de alcanzar una mayor y mejor cobertura en la atención de los pacientes y/o participantes que se intervienen durante la ejecución de su labor misional. Lo anterior obliga al cumplimiento de requisitos de habilitación en estándares de historia clínica, talento humano, infraestructura y dotación. Se destaca el compromiso por el mejoramiento continuo y el trabajo en equipo.

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA:

• Se debe fortalecer el seguimiento al cumplimiento de las actividades del servicio farmacéutico y de seguridad del paciente, mediante la implementación de indicadores por unidad de servicio, que puedan confluir a un Cuadro de Mando Integral, de tal manera que el seguimiento a la gestión se pueda realizar desde la revisión y análisis de dicho instrumento.
• Se recomienda documentar varios protocolos relacionados con las prácticas seguras que le aplican al GNA, de tal manera, que se pueda evaluar el grado de implementación del programa y realizar por cada seguimiento , la identificación de las prácticas mas incipientes en su despliegue y fortalecer dicha estandarización de protocolos